这份材料，也是找了有一会才找到的，同时也电话联系了单位杭师大财务处老师最后确定了。

    参考链接：浙江省财政厅关于印发浙江省机关工作人员差旅费管理规定的通知

http://jcc.hznu.edu.cn/c/2017-07-12/1710111.shtml

    杭师大财务处负责答疑老师的联系电话：0571-2886 5071,1410,1412,1055。

第二章 城市间交通费

    作为高校青椒教师，是其中的其余人员，哈哈。火车要求：硬席（硬座、硬卧），高铁/动车二等座、全列软席列车二等软座，飞机要求：经济舱，轮船（不包括旅游轮船）要求：三等舱，其他公共交通工具（不包括出租小汽车）：凭据报销。

第三章 住宿费

第十二条 工作人员公务出差执行分地区、分级别住宿费限额标准，在职务级别对应的出差目的地住宿费限额标准内，选择安全、经济、便捷的宾馆住宿。省级机关工作人员住宿费限额标准见附件1。

第四章 伙食补助费

第十四条 出差人员应当自行用餐。由接待单位协助安排用餐的，出差人员应自行按实支付伙食费（如用餐成本无法核算的，可按每人每天不低于早餐20元、中餐40元、晚餐40元交纳）。

第十五条 工作人员公务出差伙食补助费按出差自然（日历）天数计算，执行财政部公布的分地区伙食补助费标准，西藏、青海、新疆每人每天120元，其他地区每人每天100元，包干使用。

第五章 公杂费

第十七条 公杂费按出差自然（日历）天数计算，每人每天80元包干使用。

由单位（含牵头单位，下同）安排车辆出差的，相应派车天数（自然日）公杂费减半。

第六章 报销管理

第十九条 出差人员应当严格按规定开支差旅费，并按规定使用公务卡结算，不得向下级单位、企业或其他单位转嫁。

第二十五条 出差人员公务出差结束后，应在一个月内办理报销手续。差旅费报销时应当提供公务出差审批单，以及机票、车船票、住宿费发票等各消费点的原始票据。

第二十六条 各单位应当严格按规定审核差旅费开支，未经批准的差旅活动，不予报销差旅费。对超范围、超标准开支的，超支部分不予报销，由出差人员自理。