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我的第一次图书馆预算编制经历 精选

已有 4943 次阅读 2023-9-15 07:04 |系统分类:科研笔记

  今年是我自从3月份担任惠特曼学院图书馆馆长以来第一次独立编制图书馆24-25财年的预算,这是一项充满挑战但也非常耗时任务繁重的工作。在这个过程中,我首先要弄清楚图书馆的资金来源和分配方式。虽然工资和福利不需要过多操心,因为通常是由学校分配,但我们还有一笔非常关键的日常经费,主要来自运营预算。这个部分需要我特别花时间来进行预算规划。

  我们学校的人均捐赠资金在美国排名第38位,每年的捐赠回报足以支付图书馆的资源费用。目前,我们的馆藏规模约有80万册印刷资源、150万份电子资源含201个数据库、20万本电子书14万份电子期刊以及13万份视频。这一数字甚至超过了许多中型州立大学(拥有1万名学生)的资源规模,更不用提只有1500名学生的人均资源拥有量了。幸运的是,我们的捐赠回报非常健康,足以支付每年的资源费用(约160万美元),不像一些学校每年都在为图书馆资源费用而煎熬。

  在预算编制过程中,我遇到了几个重要的项目和挑战:

  1. 馆际互借服务: FY 22-23年,我们曾与华拉华拉社区学院(WWCC)共享费用。然而,WWCC决定在FY 23-24年不再分担费用。因此,我们预计在FY 24-25年将全额支付费用

  2. LibKey实施: FY 23-24年,我们计划实施LibKey。根据我们学生的人头数,LibKey需要支付一定的订阅费用,以及为惠特曼学院设置的一次性费用。幸运的是,供应商正在与Orbis Cascade联盟合作,并提供了15%的折扣,以及豁免了设置费用。以后每年都需要支付订阅费。

  3. 本地餐饮/活动: FY 23-24年,我们打算在2023年秋季举办一场本地讲座,估计费用约为$2,500。这包括$1,000的演讲费(最普通的,不适用于名人),以及与广告、住宿、旅行、餐饮和招待相关的费用。我们计划在FY24-25年继续举办一次此类活动,并请求在该财政年度为本地餐饮/活动总共提供$3,000的支持。

  4. 为图书馆员提供支持: 对于我们的10名专业图书馆员,还有8名支持馆员,我们将继续支持他们参加一次专业会议或地区性的行业会议或培训,这还不包括代表图书馆的官方旅行。因为我们现在正在恢复面对面会议,预计旅行费用会增加,我们已经请求了FY 24-25年的一定金额的支持。

  5. 会员费: 今年增加了另一个机构会员资格,我们加入了Coalition for Networked Information (CNI),目前我们参加了各种专业学会和联盟,包括SPARC,HathiTrust,Digital Library Federation (DFL)等,机构会员费在FY 24-25年有所增加。

  总的来说,虽然这是我第一次编制图书馆预算,但通过深入了解资金来源和合理规划预算,我们能够确保继续提供高质量的图书馆资源和服务,满足学校社区的需求。这个过程不仅是一次财务挑战,也是对图书馆使命的一次承诺,让我们能够继续为学术社区做出重要贡献。我期待着在未来的预算编制中继续积累经验,为图书馆的繁荣做出更大的贡献。




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